問(wèn)題已解決

公司對(duì)代理商的政策是年度業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)給予2個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn)， 1.今年的返點(diǎn)需要計(jì)提嗎？是每個(gè)月計(jì)提還是年末看業(yè)績(jī)是否達(dá)標(biāo)統(tǒng)一計(jì)提？入什么科目？ 2.本年支付19年和20年的代理返點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/25 21:21
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，返點(diǎn)需要計(jì)提
2021 08/25 21:29
思頓喬老師
2021 08/25 21:29
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
思頓喬老師
2021 08/25 21:29
每個(gè)月計(jì)提也是可以的
84785029
2021 08/25 21:32
第二個(gè)問(wèn)題呢？
84785029
2021 08/25 21:38
.本年支付19年和20年的代理返點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做？
思頓喬老師
2021 08/25 21:39
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785029
2021 08/25 21:40
不用經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？
思頓喬老師
2021 08/25 21:44
請(qǐng)問(wèn)之前做了分錄沒(méi)有
84785029
2021 08/25 21:45
以前沒(méi)有做過(guò)分錄
84785029
2021 08/25 21:47
這個(gè)月才知道這個(gè)政策，現(xiàn)在的問(wèn)題是1個(gè)要補(bǔ)以前年度未計(jì)提的返點(diǎn)，1個(gè)是今年的返點(diǎn)也要按政策計(jì)提，不知如何處理？
思頓喬老師
2021 08/25 22:08
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
思頓喬老師
2021 08/25 22:08
以前沒(méi)做過(guò)，不要用以前年度損益調(diào)整科目
84785029
2021 08/25 22:09
那今年不是要計(jì)提3年的銷(xiāo)售返點(diǎn)？19年，20年和21年的？
思頓喬老師
2021 08/25 22:10
您好，是需要補(bǔ)計(jì)提的，謝謝
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