問(wèn)題已解決

先來(lái)一題醒醒腦 1，小規(guī)模1月開(kāi)專票10萬(wàn)，2月開(kāi)普票10萬(wàn)，3月專票10萬(wàn)，普票16萬(wàn)。10個(gè)工人，每人每月工資4500。進(jìn)貨專票20萬(wàn)，普票10萬(wàn)。 稅要交多少

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/26 21:06
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
?小規(guī)模季度銷(xiāo)售額10+10+10+16=46萬(wàn)，已超出45萬(wàn)應(yīng)全額繳納增值稅 應(yīng)交增值稅=46/1.01*1%=0.4554萬(wàn) 附加稅：0.4554*12%*50%=0.027萬(wàn) 應(yīng)交所得稅=46/1.01-(10*4500*3/10000+20+10)*20%*50%=0.1萬(wàn)
2021 08/26 22:26
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