問題已解決
你好,老師,我這個稅控盤續(xù)費的分錄怎么做,幫我寫上數(shù)唄,我把這兩張續(xù)費的發(fā)票給勾選了
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五百的那個可以勾選的,對方給你開的是專票嗎。
2021 08/27 10:31
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2021 08/27 10:32
第二個借管理費用辦公費貸銀行存款280
需要全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用-280
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2021 08/27 10:32
是的,我兩張都勾選了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:32
借管理費用、辦公費、471.7
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項28.3
貸銀行存款500
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2021 08/27 10:33
那我這兩張都勾選了怎么辦
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2021 08/27 10:37
老師,全額可以抵扣的那張我也勾選了怎么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:38
第二個勾選了做進(jìn)項,轉(zhuǎn)出借管理費用,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:38
然后在全額抵扣就可以的。
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2021 08/27 10:39
轉(zhuǎn)出的數(shù)寫15.85唄
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2021 08/27 10:40
那我報稅的那怎么報
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:41
附表二填寫進(jìn)項,然后填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
想要全額抵扣增值稅的時候,填寫主表應(yīng)納稅減征額和附表四。還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額。
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2021 08/27 10:49
那轉(zhuǎn)出的數(shù)是手動填的,還是系統(tǒng)自己帶出來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:51
需要你自己手動寫。
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2021 08/27 10:51
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 10:53
不用客氣,工作愉快。
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