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上月的銷(xiāo)售費(fèi)用，已經(jīng)結(jié)賬，怎樣調(diào)賬

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/04 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是有什么錯(cuò)誤 嗎？ 錯(cuò)誤的分錄是什么？正確的分錄是什么呢？（麻煩提供一下分錄，包括金額）
2021 09/04 11:02
84785035
2021 09/04 11:05
上月只是付款，借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款， 本月專(zhuān)用發(fā)票到，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)該是先掛往來(lái)，可是上月已經(jīng)結(jié)賬，本月怎么樣把這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)整過(guò)來(lái) 上月我應(yīng)該把借；銷(xiāo)售費(fèi)用掛成預(yù)付，這中已經(jīng)結(jié)賬的怎么調(diào)賬。
鄒老師
2021 09/04 11:06
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 然后根據(jù)取得的發(fā)票，做相應(yīng)的費(fèi)用分錄?
84785035
2021 09/04 11:08
已經(jīng)結(jié)賬的不用調(diào)整本年利潤(rùn)嗎，？月末不是所有的費(fèi)用都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了？？
鄒老師
2021 09/04 11:12
你好，先做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn)就是了
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