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酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?

84785031| 提问时间:2021 09/09 11:18
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是普通發(fā)票嗎?
2021 09/09 11:21
84785031
2021 09/09 11:21
是的,普通發(fā)票。
小菲老師
2021 09/09 11:24
同學(xué),你好 最好是收回來,重開 如果不行,可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:25
就是因?yàn)槭詹换貋?,外地游客的,所以問?bào)稅怎么報(bào)?
小菲老師
2021 09/09 11:26
同學(xué),你好 可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
84785031
2021 09/09 11:28
我不是問怎么變成1%,是開票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
小菲老師
2021 09/09 11:33
同學(xué),你好 你申報(bào)的數(shù)字,按照開票軟件的數(shù)字填
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