问题已解决
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
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同學(xué),你好
是普通發(fā)票嗎?
2021 09/09 11:21
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2021 09/09 11:21
是的,普通發(fā)票。
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 11:24
同學(xué),你好
最好是收回來,重開
如果不行,可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
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2021 09/09 11:25
就是因?yàn)槭詹换貋?,外地游客的,所以問?bào)稅怎么報(bào)?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 11:26
同學(xué),你好
可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
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2021 09/09 11:28
我不是問怎么變成1%,是開票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/09 11:33
同學(xué),你好
你申報(bào)的數(shù)字,按照開票軟件的數(shù)字填
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