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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程現(xiàn)金支付圖片中的保險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫？一級(jí)二級(jí)科目分別怎么寫
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你好 ；? 這個(gè)社保是員工買的 嗎？? ；? 還有托管費(fèi)是什么情況發(fā)生的。這樣好判斷具體科目? ?
2021 09/10 09:47
84784958 
2021 09/10 09:51
社保是辦員工買的，正常每個(gè)月交的社保
meizi老師 
2021 09/10 09:55
?你好 。 1 工程施工 -間接費(fèi)用 社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ?； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款=個(gè)人社保 貸銀行存款 。? ?借工程施工- 間接費(fèi)用 托管費(fèi)貸銀行存款? ?
84784958
2021 09/10 09:57
看不到啊，財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有說(shuō)的這個(gè)科目啊
84784958
2021 09/10 09:58
看不懂，從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的分錄
meizi老師
2021 09/10 10:01
?你好 ；? ?沒(méi)有這個(gè)分錄 ？ 你們不是工地上面的建筑公司嗎??
84784958
2021 09/10 10:15
請(qǐng)回答哦
meizi老師
2021 09/10 10:16
不是 ； 我的意思是 你上面不是描述 是工程上面發(fā)生的？? 你們不是建筑公司? ? 嗎？? ?建筑公司工程發(fā)生的 分錄 就是我上面這樣來(lái)寫的 ； 你沒(méi)有見(jiàn)過(guò)? ? ?有可能你們之前賬務(wù)處理就不對(duì)? ??
84784958
2021 09/10 16:40
我分錄這樣寫的可以嗎
meizi老師
2021 09/10 16:43
?你好 。你繳納社保 不只是單位部分的。 你個(gè)人部分? 要走其他應(yīng)收款掛賬的 。 你上面的做賬就是全額做到單位部分去了??
84784958
2021 09/10 16:45
社保這個(gè)不看，就看下面那個(gè)托管費(fèi)的
meizi老師
2021 09/10 16:51
?你好? 這個(gè)是項(xiàng)目上發(fā)生的 要計(jì)入工程施工 里面去。 不是計(jì)入管理費(fèi)用去哦 。這樣做賬? 你成本會(huì)不準(zhǔn)確的??
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