問(wèn)題已解決

老師好。我公司賬戶上退回來(lái)銷戶退款。就是以前用于公車(chē)Etc自動(dòng)扣款的。賬戶余額上月已經(jīng)為0。這個(gè)月退回。怎么做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/10 11:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 你們之前是多繳納了錢(qián)。 掛的什么科目? ?支付的？ 現(xiàn)在就? 做相反分錄處理。 你是一般企業(yè)嘛??
2021 09/10 11:53
84784958
2021 09/10 12:14
老師好。我們是一般納稅人。就是以前繳納的分錄借貸方不變。直接用負(fù)數(shù)沖回嗎？如果找不到當(dāng)初記錄。能做在"營(yíng)業(yè)外收入"嗎
meizi老師
2021 09/10 12:28
你好 ；? ? 不跨年的話 可以這樣處理? ?
84784958
2021 09/10 13:32
老師好?？缒炅恕＿€能計(jì)入"營(yíng)業(yè)外收入"嗎
meizi老師
2021 09/10 13:37
你好? ?跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的??
84784958
2021 09/10 13:44
謝謝老師。如果跨年了。還可以直接在原來(lái)入賬的分錄里。做相反沖回嗎？
meizi老師
2021 09/10 13:46
?你好 ；? ? 要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)替代損益科目哦。? 不能直接 相反分錄做的?
84784958
2021 09/10 13:51
謝謝老師。只要是跨年度的情況。直接用"以前年度損益調(diào)整"來(lái)做一筆就可以了嗎？我上面的例子分錄:借:銀行存款300元 貸:以前年度損益調(diào)整300元
meizi老師
2021 09/10 13:53
你好? 是的。? 而且還得看是否影響所得稅； 如果影響了還得調(diào)整所得稅。 把以前年度損益調(diào)整余額調(diào)整到利潤(rùn)分配??
84784958
2021 09/11 06:40
謝謝老師
meizi老師
2021 09/11 07:25
沒(méi)事，希望能幫到你
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