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建筑公司車補一萬，可以以工資形式發(fā)放嗎？然后申報個稅
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您好，沒問題，這個可以的
2021 09/11 09:23
84785045 
2021 09/11 09:34
進項大于銷項是這樣做分錄嗎
東老師 
2021 09/11 09:34
沒問題，分錄可以這么寫
84785045
2021 09/11 09:39
然后上個月沒有銷項只有進項，老師說分錄這樣寫。那怎么結轉的一個是轉出未交，現(xiàn)在這個是轉出多交呢。之后要抵扣的時候又怎么做分錄呢
東老師
2021 09/11 09:42
這個轉出多交是什么呢
84785045
2021 09/11 09:44
轉出多交就是剛剛第一個圖片，你說分錄可以這樣寫。后面一個圖片是7月份只有進項沒有銷項的分錄
東老師
2021 09/11 09:47
只有進項稅額可以這樣寫，等以后有進項和銷項稅額的時候正常都結轉到未交增值稅和之前七月份的未交增值稅沖減了
84785045
2021 09/11 09:51
這個是8月的，那是最后一個分錄也要寫成轉出未交增值稅嗎
東老師
2021 09/11 09:52
對，都是要轉到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:54
這樣不對哎
84785045
2021 09/11 09:54
變成負數(shù)了
東老師
2021 09/11 09:55
待抵扣進項稅額轉到進項稅額里面，進項稅額再轉到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:57
不太明白哎，剛剛我做的說是對的，現(xiàn)在又不對了，要轉進項再轉未交
東老師
2021 09/11 09:58
對，你待抵扣進項最終轉到進項稅額
84785045
2021 09/11 09:58
現(xiàn)在轉還是以后轉
84785045
2021 09/11 09:58
完整分錄怎么做嘛
東老師
2021 09/11 09:59
現(xiàn)在就轉，應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額 然后再把進項稅額轉到未交增值稅
84785045
2021 09/11 10:01
進項大于銷項為什么要轉到未交里面呢
84785045
2021 09/11 10:01
不是銷項大于進項才轉未交嗎
東老師
2021 09/11 10:02
轉到未交增值稅是負數(shù)就是抵扣下次繳納的增值稅的意思
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