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5日填開增值稅專用發(fā)票銷售應稅貨物,不含稅銷售額達到400000元;8日填開普通發(fā)票銷售應稅貨物,銷售收入45200元,其中含增值稅5200元;20日購進輔助材料10000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元;30日購進應稅設備一批價值200000元(不含稅)。根據每筆業(yè)務計算最終應繳納的增值稅(增值稅率13%)

84785040| 提问时间:2021 09/12 21:04
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好? 銷項稅 400000*0.13+5200=57200 進項稅 1300+200000*0.13=27300 應交增值稅=57200-27300=29900
2021 09/12 21:06
84785040
2021 09/12 21:19
老師這個1300的不是已經給算出來了嗎? 不是應該200000×0.13么?
朱小慧老師
2021 09/12 21:20
30日購進應稅設備一批價值200000元(不含稅)? 沒有給稅? 1300是材料的稅
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