00:10:00
問題已解決
4月份員工報銷的辦公費，當時無發(fā)票，做的會計分錄是借：管理費用-辦公費貸：銀行存款，9月把發(fā)票補上了，我怎么做會計分錄沖賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學好
如果發(fā)票日期在4月份前，直接把發(fā)票附在4月份即可，如果發(fā)票日期在4月份后，把4月份的分錄沖銷，9月份再做一筆分錄即可。
2021 09/15 14:10
閱讀 615 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 615
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
借款人例如拿辦公費發(fā)票沖賬時,重新開具收據(jù),給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
313 -
員工拿發(fā)票報銷辦公費，會計分錄借管理費用貸銀行存款，還是借管理費用貸其他應收款，然后再借其他應收款貸銀行存款
286
-
空調發(fā)票2199，實際報銷1794.40，是電子普通發(fā)票，可以直接做 借：管理費用-辦公費 1794.40 貸：銀行存款 1794.40 嗎
404
-
空調發(fā)票2199，實際報銷1794.40，是電子普通發(fā)票，可以直接做 借：管理費用-辦公費 1794.40 貸：銀行存款 1794.40 嗎
503
-
老師，請問員工報銷很多筆辦公費用支出，且都有發(fā)票，做一筆轉賬報銷給她了，那做會計分錄時可以做成一筆業(yè)務的分錄嗎？分錄借管理費用——辦公費
貸銀行存款可以嗎？還是需要把每筆明細列出來？
329
最新回答
查看更多- 正常標準成本不包括‘應該避免’的偶然/意外/不應該的浪費、那么 在區(qū)分直接材料標準成本的價差和量差時 為什么‘操作疏忽‘’機器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機器不適’是‘應該避免’的不應該的浪費 因此?標準成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個稅信息都是手工錄入的，請問專項扣除就是老人孩子那塊。每個年度電腦上都要點更新？員工自己手機上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會出現(xiàn)員工手機也退稅了，公司申報也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補交增值稅，老師好，需要在哪一年進行調賬？具體調賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
