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老師好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)220萬(wàn)的施工項(xiàng)目材料占40%,人工占30%,增值稅稅負(fù)率2%,要取多少專票才夠抵扣

84785035| 提问时间:2021 09/15 15:41
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、220萬(wàn)元的項(xiàng)目,銷項(xiàng)稅是:2200000/1.09*9%=181651.38元, 2、增值稅稅負(fù)率是2%,需要繳納的增值稅是:2200000/1.09*2%=40366.97元。 3、需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是:181651.38-40366.97=141284.41元。
2021 09/15 15:45
84785035
2021 09/15 15:55
那要拿多少金額的材料票呀
江老師
2021 09/15 15:55
材料發(fā)票金額是:141284.41/13%=108680.32元
84785035
2021 09/15 15:56
材料只占40%,人工30%
江老師
2021 09/15 16:02
材料發(fā)票金額是:141284.41/13%=1086803.15元。 你說(shuō)的建筑施工企業(yè)的稅負(fù)率2%過(guò)低。建筑業(yè)的稅負(fù)率是在3%至5%,如果是2%,很容易稅務(wù)稽查。
84785035
2021 09/15 16:04
謝謝老師
江老師
2021 09/15 16:12
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利
84785035
2021 09/15 16:15
謝謝謝謝
江老師
2021 09/15 16:30
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