問題已解決

老師，請(qǐng)問公司建賬前收到的款項(xiàng)，老板說不將此款入賬，后來這筆款要求退款，從銀行退款給客戶，要怎么做賬？

84785001| 提問時(shí)間：2021 09/22 17:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先做收款分錄，然后做退款分錄。
2021 09/22 17:48
84785001
2021 09/22 17:49
可是收到的款不入賬了
鄒老師
2021 09/22 17:49
你好，需要先做收款分錄，然后做退款分錄。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785001
2021 09/22 17:52
這個(gè)款沒有轉(zhuǎn)入銀行，老板取走了，做收款分錄是不是要有錢入賬才行呀
鄒老師
2021 09/22 17:57
你好，這個(gè)款沒有轉(zhuǎn)入銀行，老板取走了。（既然是老板取走了，說明是去銀行取的才是啊，這樣前后就矛盾了?。?/div>
84785001
2021 09/22 17:58
之前直接轉(zhuǎn)給老板的
鄒老師
2021 09/22 17:59
你好，之前直接轉(zhuǎn)給老板的，那賬務(wù)處理就是 借：其他應(yīng)收款—老板 貸：其他應(yīng)付款—客戶
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