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申報(bào)表上有上期留底稅額4000，本月怎么做賬報(bào)稅？

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84785004| 提问时间：2021 09/25 15:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 09/25 15:39
84785004
2021 09/25 15:42
沒看懂什么
郭老師
2021 09/25 15:50
就是把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
84785004
2021 09/25 19:41
可是我沒有每期都做銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，之前都只是做 借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅
郭老師
2021 09/25 19:43
那你有留底就不用做
84785004
2021 09/26 09:49
為什么？不用做賬？
郭老師
2021 09/26 09:55
好，因?yàn)槟闫綍r(shí)的時(shí)候銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末并沒有結(jié)轉(zhuǎn)，他都是帶著余額的。
84785004
2021 09/26 12:54
那我這個(gè)月就只要做
84785004
2021 09/26 12:56
?借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 949.57 貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅4949.57
84785004
2021 09/26 12:56
這樣做對嗎
郭老師
2021 09/26 12:56
你好，你這個(gè)月留底不需要做的。
84785004
2021 09/26 12:57
不是，你看我發(fā)的圖片
84785004
2021 09/26 12:57
我這個(gè)月要交4949.57稅
郭老師
2021 09/26 12:58
你好，對的是的，只需要坐著一個(gè)。
84785004
2021 09/26 13:00
留抵稅是上月留的，你前面說的是如果銷-進(jìn)成了負(fù)數(shù)就不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可是我這個(gè)月是銷-進(jìn)-上月留抵，最后是正數(shù)，該怎么做
郭老師
2021 09/26 13:02
你好。你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別是多少？
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