问题已解决
老師好,內賬,計提沒有掛賬,實際支付10658 3人的提成,其中一人的提成有些是抵扣了社保1088.1 貸:銀行存款10658 借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人7011 借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1573 借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人3162.1 貸:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1088.1 這樣子,可以嗎?
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你好,請稍等,稍后給你答案
2021 10/06 10:01
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家權老師 
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2021 10/06 10:14
現在問題的關鍵是他的社保是由你們代扣代付嗎?
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84785022 
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2021 10/06 14:50
是的,老師,等于幫他購買,費用也是1088.1,代扣代付
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家權老師 
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2021 10/06 15:28
那就是計入其他應付款—代扣代付社保1088.1
借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人7011
借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1573
借:營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人3162.1
貸:其他應付款—代扣代付社保1088.1
貸:銀行存款10658
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