問(wèn)題已解決

核完基數(shù)補(bǔ)交社保的分錄怎么做？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)交社保的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2021 10/12 14:44
84785010
2021 10/12 15:26
那公司承擔(dān)的部分呢，一點(diǎn)都沒(méi)體現(xiàn)
鄒老師
2021 10/12 15:27
你好，補(bǔ)交社保的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款? 公司承擔(dān)的部分，通過(guò)? ?應(yīng)付職工薪酬—社保? 這個(gè)科目體現(xiàn)了啊??
84785010
2021 10/12 15:29
還有實(shí)發(fā)工資加上本月的社保個(gè)人承擔(dān)再加上補(bǔ)交社保個(gè)人承擔(dān)的是應(yīng)發(fā)工資嗎？這樣應(yīng)發(fā)的金額很大，報(bào)個(gè)稅，明年的社?；鶖?shù)更大了
鄒老師
2021 10/12 15:30
你好，是的，是這樣的
84785010
2021 10/12 15:33
那應(yīng)付職工薪酬就有余額了，還需要補(bǔ)做一筆分錄，借：各部門(mén)分?jǐn)偟姆咒洠J：應(yīng)發(fā)職工薪酬—社保。吧
鄒老師
2021 10/12 15:34
你好，還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄啊?
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