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老師好 請問增值稅的計提是需要在所屬期月份計提還是在繳納月份計提 還是兩個月份都可以？比如2021年9月份所屬期的增值稅和附加稅 我在九月份沒有計提 而在十月份進(jìn)行繳納的時候做一筆增值稅及附加稅的計提 可以嗎
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你好 1. 是的。 比如你月報的話 。 你10月的增值稅是10月做收入計提增值稅 ； 而繳納是11月申報后做繳納分錄的 ； 如果沒有的話就補(bǔ)計提的
2021 10/12 15:18
84785014 
2021 10/12 15:20
如果在所屬期進(jìn)行計提 月末應(yīng)交稅費(fèi)科目都有未繳納稅款 對嗎
84785014
2021 10/12 15:23
我在每個月初申報增值稅的時候才做計提 然后把申報表當(dāng)做憑證附在后面 可以嗎
meizi老師 
2021 10/12 15:24
你好 ；? ?是的。? 會有余額的；? ?是的
84785014
2021 10/12 16:49
我在每個月初申報增值稅的時候才做計提 然后把申報表當(dāng)做憑證附在后面 可以嗎
meizi老師
2021 10/12 17:42
申報表不做附件，到時單獨(dú)保存歸檔，你用出庫單和發(fā)票以及收款單來做附件
84785014
2021 10/12 17:44
計提沒有發(fā)票 出庫單 收款單啊
meizi老師
2021 10/12 17:45
計提你取得收入要做計提增值稅,有收入才計提
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