問題已解決

前幾年的開票收入未做賬，現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄，如借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應(yīng)交稅費的金額，但如果分錄做成借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，以前年度損益調(diào)整，也不對。因為我們已經(jīng)繳稅了。這該怎么辦？

84785022| 提問時間：2021 10/12 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好你正常申報了，但是沒有做賬的話，你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費。
2021 10/12 15:31
郭老師
2021 10/12 15:31
對于你的應(yīng)交稅費，賬上做的不對。
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