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老師,如果將沒入賬的進(jìn)項發(fā)票抵了,但后期發(fā)現(xiàn)該票不能抵,要怎么處理?

84785027| 提问时间:2021 10/15 08:05
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好,開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》 然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021 10/15 08:07
84785027
2021 10/15 08:10
賬務(wù)有什么要處理嗎?
王超老師
2021 10/15 08:11
需要的,要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785027
2021 10/15 08:13
但之前都沒對該發(fā)票做賬,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,分錄是什么?
王超老師
2021 10/15 08:16
那你們就不需要做賬了,因為你們之前也沒有賬啊
84785027
2021 10/15 08:22
做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出一定要開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎?對方確實有銷售,只是我方不能抵,也要開嗎?
王超老師
2021 10/15 08:28
你這個發(fā)票要退給對方,就是要開這個信息表的。然后讓對方開普通發(fā)票過來
84785027
2021 10/15 08:32
如果發(fā)票退呢?能做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
84785027
2021 10/15 08:44
上面最后一個問題有誤,應(yīng)是:如果發(fā)票不退呢?能直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
王超老師
2021 10/15 08:47
但是你都已經(jīng)抵扣了啊
84785027
2021 10/15 09:19
像公司購入商品,后部分做福利費的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是怎么處理的?
84785027
2021 10/15 09:20
也要開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎?
王超老師
2021 10/15 10:14
不需要的,你這個是把發(fā)票推給人家,才要開信息表的
84785027
2021 10/15 11:08
這發(fā)票沒退,在我方手上,只是不抵了
王超老師
2021 10/15 11:28
是的,那么不需要開的
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