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您好,請問小規(guī)模納稅人代開專票金額200萬,那么需要繳納除增值稅,城市、教育、地方稅外還需要繳納其他稅種嗎?大概需要繳納多少的稅費?

84784989| 提问时间:2021 10/15 13:49
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你開票的稅率是1%還是3%
2021 10/15 13:50
84784989
2021 10/15 13:51
可以分別用1%和3%來解答嗎
84784989
2021 10/15 13:52
開具的品目是設備類
辜老師
2021 10/15 13:52
應交的增值稅=200*1%=2或者200*3%=6萬 城建稅看所處的地區(qū),使用的稅率不同 教育費附加和地方教育費附加就是用應交的增值稅*對應稅率/2
84784989
2021 10/15 13:55
那請問在繳納了增值稅2萬或者6萬后,還需要再繳納企業(yè)所得稅嗎
辜老師
2021 10/15 14:19
所得稅是要公司利潤總額的,如果盈利就需要繳納所得稅的
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