你好
借:原材料/庫存商品等
貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2021 10/15 15:32
在寫這張憑證時(shí)把貸主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
王超老師 
2021 10/15 15:32
是的,這個(gè)是后面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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2021 10/15 15:36
當(dāng)時(shí)做的憑證
王超老師 
2021 10/15 15:37
你好,是的,這個(gè)是你當(dāng)時(shí)做的憑證
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2021 10/15 15:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本后,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤就不是年初數(shù)減利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)了,就是相差這筆成本金額
王超老師 
2021 10/15 15:48
你那個(gè)損益調(diào)整分錄,是你手工輸入的,還是系統(tǒng)自動帶出來的
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2021 10/15 15:51
手工輸入,是不是應(yīng)應(yīng)該系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)?企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,10月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
王超老師 
2021 10/15 16:03
你這個(gè)是不能手工輸入的,這個(gè)是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。你現(xiàn)在相當(dāng)于多了一倍的調(diào)整的