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老師好!發(fā)現(xiàn)去年多記了90萬的成本,按小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在怎么做會計分錄處理呢?

84785028| 提问时间:2021 10/16 15:52
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好同學(xué),通過利潤分配-未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本,反向沖減原來的憑證
2021 10/16 15:56
84785028
2021 10/16 15:59
老師,明年做匯算清繳的時候,這90萬未分配利潤怎么處理?要怎么調(diào)增
84785028
2021 10/16 16:01
匯算清繳時調(diào)減成本90萬嗎
李霞老師
2021 10/16 16:02
您好,您做了這個憑證,然后您的利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù),這個匯算清繳一般不需要再調(diào)整 ,因為未分配利潤這個科目在資產(chǎn)負(fù)債表里面
84785028
2021 10/16 16:04
老師,去年多做成本90萬,不是少交所得稅了嗎
李霞老師
2021 10/16 16:09
您好,這個利潤其實是一個累計數(shù)據(jù),去年多做成本90萬元,那去年虧損多少呢 ,另外你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那里是負(fù)數(shù)多少,還是正數(shù)多少, 如果即便是轉(zhuǎn)出這90萬元的成本,未分配利潤那里還是負(fù)數(shù),那說明你還是虧損的,還是不用繳納稅款
84785028
2021 10/16 16:09
老師,我想明白了,謝謝您!
李霞老師
2021 10/16 16:10
祝您生活愉快,開心快樂
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