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房地產(chǎn)開發(fā)公司，11年的一個房款沒有進賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
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你好
借：銀行存款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2021 10/18 16:17
84784992 
2021 10/18 16:18
那銀行存款賬戶余額不就對不上了嗎
鄒老師 
2021 10/18 16:20
你好，11年的一個房款沒有進賬
當時你做的分錄是？?
84784992
2021 10/18 16:21
當時沒有做分錄，現(xiàn)在房主拿出收據(jù)了，才知道漏記了
鄒老師
2021 10/18 16:27
你好，是當時已經(jīng)銀行收款，但是當時沒有做分錄，是這個意思？?
84784992
2021 10/18 16:28
當時銀行也沒有進賬，反正最后余額能對上，
鄒老師
2021 10/18 16:32
你好，當時銀行也沒有進賬，那當時余額應(yīng)當也沒有對上才是啊
84784992
2021 10/18 18:34
可是對上了啊，當時可能是現(xiàn)金或者什么就說不好了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么記呢？
鄒老師
2021 10/18 18:40
你好，當時銀行也沒有進賬，那當時余額應(yīng)當也沒有對上才是的
現(xiàn)在需要把當時為了使得銀行存款余額對上的分錄刪除才是的。
84784992
2021 10/18 20:01
也有可能錢被別人拿走了，到底該怎么記賬?。勘仨毜谜业皆騿?/div>
鄒老師
2021 10/18 20:02
你好，必須要找到具體的原因，才知道該如何處理的。
當時銀行也沒有進賬，那當時余額應(yīng)當也沒有對上才是的
現(xiàn)在需要把當時為了使得銀行存款余額對上的分錄刪除才是的。
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784992
2021 10/18 20:04
對啊，錢進個人兜了，所以銀行和現(xiàn)金都對的上，票據(jù)也沒有留下，只有客戶拿來的票據(jù)，那這個原因找起來可不太好吧
鄒老師
2021 10/18 20:05
你好
當時銀行也沒有進賬（這個是你初始描述），那當時余額應(yīng)當也沒有對上才是的
84784992
2021 10/18 20:07
怎么就對不上呢？這張票據(jù)根本就不走銀行存款和現(xiàn)金，為什么會對不上，
鄒老師
2021 10/18 20:10
你好，房款沒有進賬，說明是資金已經(jīng)收到了，而你沒有做收到資金的分錄，所以會導(dǎo)致資金賬實不一致啊?
84784992
2021 10/18 20:11
對，就是不一致，那就是人為了唄，那還要揪出來嗎
鄒老師
2021 10/18 20:12
你好，不一致，就需要找出不一致的原因，然后做相應(yīng)賬務(wù)處理?
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