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自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當(dāng)月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當(dāng)期的免抵退稅額

84785034| 提问时间:2021 10/18 19:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
進項52+120×0.13=67.6 67.6×200/300=45萬 200×(13%-9%)=8萬 200×9%=18萬 18萬+5萬小于(45-8) 退稅18+5
2021 10/18 20:17
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