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什么情況下，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)對(duì)不上。我查不出原因？本來資產(chǎn)負(fù)債表期末一期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 的

84784972| 提問時(shí)間：2021 10/20 16:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？?
2021 10/20 16:37
84784972
2021 10/20 17:07
有筆2021年5月暫估成本，現(xiàn)在沖回了。利潤(rùn)表里沒有顯示沖回的，然后利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)不上了。
鄒老師
2021 10/20 17:09
你好，差額就是這個(gè)沖回的金額？?
84784972
2021 10/20 17:13
是的，就是這筆，沖回的，利潤(rùn)表里就沒所這暫估成本的減少
鄒老師
2021 10/20 17:19
你好，那就說明你單位利潤(rùn)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了?
84784972
2021 10/20 17:24
老師，你幫我看看，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了這筆呢
鄒老師
2021 10/20 17:24
你好，那就說明你單位利潤(rùn)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784972
2021 10/20 17:28
是呀，哪里錯(cuò)了。我找不到原因，之前做暫估時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖回就寫了相反的分錄。
鄒老師
2021 10/20 17:29
你好，需要去檢查報(bào)表的取數(shù)公式，看數(shù)據(jù)是否正確?
84784972
2021 10/20 17:32
老師，做暫估，做相反的分錄是對(duì)吧
鄒老師
2021 10/20 17:34
你好，是需要沖銷暫估分錄？?
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