問題已解決
老師好,請(qǐng)問本季度開有專票、普票,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),專票、普票應(yīng)該分別填在哪欄?
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你好,你是屬于小規(guī)模還是一般納稅人呢?
2021 10/21 09:57
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2021 10/21 09:57
是小規(guī)模納稅人
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夏天老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/21 10:00
小規(guī)模納稅人自開的增值稅專用票的金額填寫在:第2欄;
小規(guī)模納稅人季度收入大于45萬時(shí),開具的增值稅普通發(fā)票金額填寫在第3欄;
小規(guī)模納稅人季度收入小于45萬時(shí),開具的增值稅普通發(fā)票金額填在第10欄.
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2021 10/21 10:15
收到,謝謝老師
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夏天老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/21 10:17
不客氣,希望有幫到你
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2021 10/21 10:23
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料這個(gè)表不用填的是嗎?
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夏天老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/21 11:19
一般會(huì)自動(dòng)跳數(shù)據(jù)出來的,如果有的話
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2021 10/21 11:21
就直接點(diǎn)保存,對(duì)吧
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夏天老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/21 11:21
是的,可以直接點(diǎn)擊保存
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2021 10/21 11:22
附加稅費(fèi)情況表不懂得填
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夏天老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/21 11:48
不需要你填寫,會(huì)自動(dòng)跳出來吖
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