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請問老師 月底計提工資的時候是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
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您好，按應(yīng)發(fā)數(shù)計提，然后扣除繳納的社保公積金和個稅，應(yīng)付職工薪酬余額才是實發(fā)數(shù)
2021 11/02 15:02
84785033 
2021 11/02 15:05
老師 比如應(yīng)發(fā)是10 實發(fā)是8 那么月底應(yīng)該做 借 管理費用-工資 10 貸 應(yīng)付職工薪酬 10 對嗎
84785033
2021 11/02 15:06
因為工資表已經(jīng)出來了 所以應(yīng)發(fā)數(shù)和實發(fā)數(shù)都有
庾老師 
2021 11/02 15:08
應(yīng)發(fā)10，實發(fā)8，差的2你也要體現(xiàn)出來啊 這么做 借，管理費用10，貸:其他應(yīng)收款–社保2 應(yīng)付職工薪酬8。 這樣實發(fā)就是8
84785033
2021 11/02 15:13
老師 能不能 直接做借 管理費用-工資 8 貸 應(yīng)付職工薪酬 8
84785033
2021 11/02 15:13
之前咨詢一位老師 說是這么做
庾老師
2021 11/02 15:13
你看看工資表上差的2是什么，不能發(fā)多少做多少，這樣的話，費用沒有全部入進(jìn)去
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