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開(kāi)票10萬(wàn)回款8萬(wàn)。另外2萬(wàn)甲方直接扣了工程履約保證金沒(méi)有打給我、開(kāi)票做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)收、現(xiàn)在應(yīng)收2萬(wàn)沒(méi)平賬務(wù)處理怎么做。

84784951| 提问时间:2021 11/04 16:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的是這個(gè)吧?掛賬就可以的。
2021 11/04 16:35
84784951
2021 11/04 16:41
不用管嗎?借其他應(yīng)收款-工程履約保證金、貸:應(yīng)收賬款、還保證金的時(shí)候借銀存、貸其他應(yīng)收工程履約保證金
郭老師
2021 11/04 16:45
你掛到應(yīng)收賬款里面就可以的。
84784951
2021 11/04 16:47
我那樣處理一下可以不?都是應(yīng)收區(qū)分一下呢!
郭老師
2021 11/04 16:48
二級(jí)科目寫(xiě)上對(duì)方公司的名字就行。還有其他的業(yè)務(wù)的話,你可以三級(jí)科目工程履約保證金。
84784951
2021 11/04 16:51
借其他應(yīng)收(chéng)u002F某項(xiàng)目/工程履約保證金/扣款公司名稱、貸應(yīng)收
郭老師
2021 11/04 16:54
你好 可以的 可以這么做的
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