問(wèn)題已解決

老師好，開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時(shí)怎么扣除負(fù)數(shù)部分呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/05 19:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票嗎
2021 11/05 19:17
84784995
2021 11/05 19:21
重開(kāi)了老師
bamboo老師
2021 11/05 19:21
那負(fù)數(shù)抵減正數(shù)后的銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)就好了
84784995
2021 11/05 19:23
但是這個(gè)是上個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，留著這個(gè)月抵扣的。而且這張發(fā)票是點(diǎn)數(shù)開(kāi)錯(cuò)的
84784995
2021 11/05 19:24
本來(lái)要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)，開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)了。8月份開(kāi)的，然后9月沖紅，10月份申報(bào)沒(méi)法抵扣。就留著這個(gè)月申報(bào)抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:27
那您對(duì)應(yīng)在3%稅率申報(bào)表填負(fù)數(shù)
84784995
2021 11/05 19:31
老師，您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:32
3%稅率發(fā)票正數(shù)當(dāng)時(shí)有沒(méi)有申報(bào) 開(kāi)的是普通發(fā)票嗎
84784995
2021 11/05 19:33
沒(méi)有申報(bào)，因?yàn)樯蠈W(xué)不夠抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:34
那您上期沒(méi)有填寫(xiě) 申報(bào)的時(shí)候通過(guò)了？
84784995
2021 11/05 19:37
上次填了這個(gè)1萬(wàn)4
bamboo老師
2021 11/05 19:40
上期沒(méi)有填附表一 本期您填的附表一？
84784995
2021 11/05 19:42
對(duì)的，老師
bamboo老師
2021 11/05 19:43
那您本期直接填主表負(fù)數(shù)可以填寫(xiě)嗎
84784995
2021 11/05 19:45
出現(xiàn)這個(gè)老師
bamboo老師
2021 11/05 19:54
您只填主表負(fù)數(shù) 不填附表一負(fù)數(shù) 是什么提示
84784995
2021 11/05 19:55
老師您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:58
那您上期沒(méi)有填附表一 現(xiàn)在不好填啊
84784995
2021 11/05 20:11
難搞啊，唉
bamboo老師
2021 11/05 20:17
最好去稅務(wù)大廳填報(bào)
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