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我們公司嵌入式軟件即征即退增值稅怎么做分錄 收到退款的錢怎么做分錄

84784960| 提问时间：2021 11/12 09:07
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庾老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
計提應(yīng)收的增值稅返還 借：其他應(yīng)收款 　　貸：營業(yè)外收入——政府補助 收到增值稅返還 借：銀行存款 　　貸：其他應(yīng)收
2021 11/12 09:10
84784960
2021 11/12 09:14
做收入時候里面包含了即征即退
84784960
2021 11/12 09:14
怎么做收入這筆分錄
庾老師
2021 11/12 09:22
做收入的時候按正常做 借：應(yīng)收賬款 ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784960
2021 11/12 10:04
在增值稅科目里怎么區(qū)分那個是即征即退的稅
84784960
2021 11/12 10:04
怎么設(shè)置科目
庾老師
2021 11/12 10:07
這個設(shè)置不了，本身即征即退是增值稅超過3%稅負(fù)，繳納的增值稅是計算出來的，和應(yīng)交增值稅混在一起的
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