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84784990| 提問時間：2021 11/15 18:05

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耀杰老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師

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您好，這題需要計算，稍等下

2021 11/15 18:27

耀杰老師

2021 11/15 18:35

會計利潤5800-4200+900-680+40-300-780-60-70-200+30+110-260=330 購買國債利息收入調(diào)減40，研發(fā)費用加計扣除45，業(yè)務(wù)招待費70x60%=42>（5800+900）x5‰=33.5，業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)增70-33.5=36.5，投資收益調(diào)減30，公益性捐贈扣除限額等于330x12%=39.6，可全額扣除。應(yīng)納稅所得額=330-40-45+36.5-30=251.5 應(yīng)納所得稅=251.5x15%=37.73