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老師，您好！我們資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表中的未分配利潤(rùn)的本年累計(jì)額。現(xiàn)在算出來，不等，怎么辦呢？
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你好； 你是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整或者例如分配你科目吧 。? 你調(diào)整過了就會(huì)不平的??
2021 11/17 11:31
84784966 
2021 11/17 11:33
是的。調(diào)整過。剛好就是相差那個(gè)數(shù)。哪個(gè)月份開始調(diào)整就從哪個(gè)月份開始不平了呢。我是直接用:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去調(diào)，沒有經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)的。這樣現(xiàn)在怎么辦呢？
meizi老師 
2021 11/17 11:38
你好； 調(diào)整過就對(duì)的。 就會(huì)差異這個(gè)金額的??
84784966
2021 11/17 11:39
這個(gè)差異一直這樣放著嗎？是不是年結(jié)的時(shí)候，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)一年才會(huì)轉(zhuǎn)一次呢？
meizi老師
2021 11/17 11:52
你好； 差異是的。 你財(cái)務(wù)系統(tǒng)一般是調(diào)整不了的。? ?你 到時(shí)報(bào)給稅務(wù)局的時(shí)候 自己調(diào)整下載報(bào) ； 年結(jié)的時(shí)候? ?你可以到時(shí)按調(diào)整后的? 數(shù)據(jù)來建賬? ?
84784966
2021 11/17 12:07
老師，財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)入下一年的啊 重新建帳就得手工了
meizi老師
2021 11/17 12:10
你好 ；? ? ? ? ?你可以聯(lián)系下軟件售后 看是否 手工處理下。不然你 一直都會(huì)有這個(gè)差異的??
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