問(wèn)題已解決

老師，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債是在什么時(shí)候？實(shí)際工作中，我們一般到下一年才進(jìn)行匯算清繳 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)是在什么時(shí)候？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 08:46
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，一般納稅人是年末匯算清繳時(shí)，
2021 11/23 08:52
小林老師
2021 11/23 08:53
您好，可以預(yù)估在年末
84785001
2021 11/23 09:15
12月份預(yù)估 那不轉(zhuǎn)咋辦呢？
小林老師
2021 11/23 09:17
您好。不轉(zhuǎn)是什么意思？做12月賬套，就大概率確認(rèn)遞延所得稅
84785001
2021 11/23 09:25
不正確，計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提少了
小林老師
2021 11/23 09:28
您好，您12月做賬，可以做準(zhǔn)確
84785001
2021 11/23 09:34
但是，沒(méi)做匯算清繳，怎么做準(zhǔn)確呢？
小林老師
2021 11/23 09:36
您好，匯算清繳也是根據(jù)賬，所以把存在暫時(shí)性稅會(huì)差異部分確認(rèn)遞延所得稅
84785001
2021 11/23 09:41
那年底很忙，沒(méi)時(shí)間準(zhǔn)確算出來(lái)咋辦呢？
小林老師
2021 11/23 09:45
您好，忙不是計(jì)算不出來(lái)的借口
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