問題已解決

但是發(fā)票是開在一起,不適合分開做賬吧! 思雨老師

84784997| 提問時(shí)間:2021 11/23 12:18
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 發(fā)票開在一起,可以分開做兩筆分錄。 其中一個(gè)以復(fù)印件的形式入賬。 也可以做一筆復(fù)合分錄在一起。
2021 11/23 12:24
84784997
2021 11/23 12:35
老師,我再說一下情況。給A公司下單100萬,B公司是供貨商,收到65萬貨款。實(shí)際這批貨款是,80萬元,我們公司需要補(bǔ)差額15萬元。這批貨的實(shí)際成本是115萬元,因?yàn)锳公司有品牌,相當(dāng)于35萬元是品牌使用費(fèi)!A公司開票100萬,B公司開票15萬元,這個(gè)怎么做賬?
星河老師
2021 11/23 12:50
同學(xué), 你們是購貨方對(duì)吧,收到a公司的發(fā)票100萬,b公司的發(fā)票15萬。
84784997
2021 11/23 12:51
是的,AB公司加起來是我們公司的成本
星河老師
2021 11/23 13:22
同學(xué), 你好,發(fā)票上面的貨物名稱是什么?
84784997
2021 11/23 13:25
A公司開票內(nèi)容是 分集水器、圓形主管、支架、連接件、排氣堵頭 B公司是分集水器
84784997
2021 11/23 13:25
內(nèi)容是重復(fù)的
星河老師
2021 11/23 13:28
同學(xué), 這個(gè)按發(fā)票上面的金額和貨物名稱以及對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商做賬。 借 原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 a公司 再做一筆分錄,b公司的
84784997
2021 11/23 14:06
那不是重復(fù)入庫了嘛?商品是同一批,但是成本是兩家公司加在一起的金額
星河老師
2021 11/23 15:47
同學(xué), 這個(gè)金額分開來,a公司的100萬, b公司的15萬
84784997
2021 11/23 15:49
是的,因?yàn)锽公司的15萬是補(bǔ)給差額部分,A公司收到的100萬支付給B公司就只有65萬元
星河老師
2021 11/23 21:48
同學(xué), 好的。你們公司還是收到115萬發(fā)票,只是a公司的收到的成本費(fèi)用發(fā)票少了,b公司只給a公司開票65萬。 b公司給你們開票15萬。
84784997
2021 11/23 21:50
是這個(gè)意思
84784997
2021 11/23 21:51
所以同一批商品,我們會(huì)取得兩家公司的發(fā)票,那怎么做商品入庫呢?
星河老師
2021 11/23 22:26
同學(xué), 這個(gè)按發(fā)票上面的金額和貨物名稱以及對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商做賬。 借 原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 a公司 再做一筆分錄,b公司的
84784997
2021 11/23 22:32
回答問題的老師能不能用點(diǎn)心呀,幫助菜鳥解決問題。還是沒有解決問題,說了等于沒說又回到原點(diǎn)。兩家公司一起做這樣的分錄,不就是同一訂單做了兩次入庫,最后導(dǎo)致庫存虛高,這個(gè)問題有什么解決辦法嗎?麻煩老師看看上下問題在回答,提問次數(shù)馬上就要到了,三個(gè)老師都不能給出解決辦法嗎?
星河老師
2021 11/24 10:19
同學(xué) 不會(huì)導(dǎo)致成本虛高的。 總金額是115萬的發(fā)票。 借 原材料/庫存商品 101.77 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 13.23 ? ? 貸? 應(yīng)付賬款? a公司 100 ? ? ? ? ? 應(yīng)付賬款 b公司 15 a與b公司之間怎么結(jié)算,不涉及你們公司的分錄,這個(gè)不需要做分錄的。 按收到a公司的發(fā)票100萬 和 b公司的發(fā)票15萬 入賬即可。 實(shí)際你是分別收到了 a 和b公司的發(fā)票了嗎??
84784997
2021 11/24 10:22
發(fā)票是兩家公司開的,但不是同步收到,商品明細(xì)重復(fù)了,沒有關(guān)系的嘛?
星河老師
2021 11/24 10:33
同學(xué), 不同步收到發(fā)票嗎?相差多久? 如果發(fā)票同步收到就以發(fā)票為準(zhǔn),沒同步收到也可以暫估入庫。 商品貨物名稱是一樣的沒有問題,主要是金額和數(shù)量重復(fù)了嗎?
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