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問題已解決
老師請問一下現(xiàn)在要更正20年的年報，需要增加一筆收入。同時需要更增值稅申報表，需要把這筆收入增值稅申報了，但是有一個問題，在12月底我們增值稅進(jìn)項留底比較高，如果在在12月申報就會造成現(xiàn)在補充的這筆稅款被進(jìn)項留底抵扣，但實際上這個留底在2021年1—4月已經(jīng)抵扣完，現(xiàn)在怎么處理呀，請老師指導(dǎo)
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同學(xué)你好
那沒辦法
沒有進(jìn)項要交稅
2021 11/25 10:11
84785021 
2021 11/25 10:18
老師，我的意思是要繳稅，但12月增值稅報表上有進(jìn)項，導(dǎo)致我們現(xiàn)在不能繳稅，但是實際這個進(jìn)項在21年已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在怎么處理哦
樸老師 
2021 11/25 10:26
這個進(jìn)項不抵扣就行了
樸老師
2021 11/25 10:27
電子稅務(wù)局?點擊“我要查詢”——右邊“稅務(wù)登記查詢
84785021
2021 11/25 10:34
申報表是自動抵扣的，怎樣才能不低口
樸老師
2021 11/25 10:40
同學(xué)你好
你不是抵扣了嗎
這個已經(jīng)沒有了為啥你表里還有
84785021
2021 11/25 10:43
老師，現(xiàn)在是變更12月的申報表，在12月底申報表里是有進(jìn)項留底的，只是這個留底實際在21年已經(jīng)抵扣了，所以不知都咋處理好
樸老師
2021 11/25 10:50
同學(xué)你好
這個需要更正申報表才行
84785021
2021 11/25 10:59
老師就是從更正申報進(jìn)去的，以前的數(shù)據(jù)（12月）肯定不能變，現(xiàn)在是增加未開票收入，但由于12有進(jìn)項留底，導(dǎo)致雖然增加了收入也不能繳稅，實際這些留底21年已抵扣
樸老師
2021 11/25 11:04
同學(xué)你好
之前申報抵扣了的現(xiàn)在需要調(diào)整沒有了才行
84785021
2021 11/25 11:11
請問老師，怎么調(diào)整，是在12月的申報表上調(diào)嗎？
樸老師
2021 11/25 11:19
同學(xué)你好
這個直接申報表調(diào)整
84785021
2021 11/25 14:03
老師，調(diào)12月申報表嗎？還是
樸老師
2021 11/25 14:09
同學(xué)你好
在12月里面調(diào)整就行了
84785021
2021 11/25 16:42
好的，老師，謝謝
樸老師
2021 11/25 16:53
滿意請給五星好評，謝謝
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