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如果不確定第四季度的所得稅額，導(dǎo)致四季度末計(jì)提與實(shí)繳不一致，該怎么辦？按照計(jì)提的金額已經(jīng)提取了法定盈余公積，后實(shí)繳的金額與計(jì)提金額不一致，那么應(yīng)該 如何進(jìn)行調(diào)整？

84784955| 提問時(shí)間：2021 11/26 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用以前年度損益調(diào)整調(diào)整你的企業(yè)所得稅，多計(jì)提了的紅沖少計(jì)提了，補(bǔ)上就可以。
2021 11/26 15:33
郭老師
2021 11/26 15:33
盈余公積再調(diào)整就行補(bǔ)上，或者是多做了的紅沖做相反的分錄就行，還是和當(dāng)年是一樣做的。
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