問題已解決
老師好,我是做內(nèi)帳的,收到老板的承對匯票要怎么做帳
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速問速答借:應收票據(jù)
貸:應收賬款
2021 11/27 20:50
84785007
2021 11/27 21:28
那把這個承對匯票付給供應商了,分錄要怎么做
思頓喬老師
2021 11/27 21:36
借:主營業(yè)務成本
貸:應收票據(jù)
84785007
2021 11/27 22:02
不是借:應付帳款嗎
思頓喬老師
2021 11/27 22:08
假如是給了成本發(fā)票給您就應該是借:成本了
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