问题已解决

#問題#請問購買禮品開了專票，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在收到發(fā)票怎么做賬，申報做轉(zhuǎn)出我知道

84785037| 提问时间：2021 11/29 15:24
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級會計師
你好，你是要這個禮品做贈送嗎？
2021 11/29 15:25
84785037
2021 11/29 15:26
是的，送禮不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該怎么做賬呢
佟老師
2021 11/29 15:28
不是的，要做進(jìn)項(xiàng)抵扣，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時贈送時視同計算銷項(xiàng)稅額
84785037
2021 11/29 15:34
搞錯了，是我們公司購買酒回來做禮品送給客戶，銷售方給我們開了專用發(fā)票
佟老師
2021 11/29 15:51
對啊，你贈送要視同銷售的，進(jìn)項(xiàng)正常抵扣
84785037
2021 11/29 15:54
您是老師嗎？我只聽說過將自產(chǎn)的商品用作禮品才視同銷售，買進(jìn)來的物品送禮或者員工福利，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
佟老師
2021 11/29 15:56
我是老師，你購買資產(chǎn)用于贈送都是視同銷售
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