問(wèn)題已解決

老師，您好，上個(gè)月工資表錯(cuò)了，計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來(lái)員工把這個(gè)1500退回來(lái)了，我這個(gè)月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500，兩個(gè)一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對(duì)？如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺(jué)都有問(wèn)題，求老師指點(diǎn)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 17:47
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你應(yīng)該把計(jì)提和發(fā)放同時(shí)沖減掉即可
2021 12/06 17:49
84784983
2021 12/06 17:50
謝謝老師，具體我應(yīng)該怎么操作，多計(jì)提的部分直接借應(yīng)付職工1500貸管理費(fèi)用1500這個(gè)可以的，那實(shí)際發(fā)放沖減是什么意思呢，老師？我收到員工的返款怎么處理呢
佟老師
2021 12/06 19:01
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用
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