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问题已解决
老師請問以前月份認證了審計費發(fā)票，且結轉了成本，現(xiàn)在又紅沖發(fā)票不開票了，這個怎么做賬呢？怎么把這個轉出來呢？轉出來還要交稅
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你好 ；? ? ? ?你之前認證了 是怎么掛分錄的。? 看怎么來? 處理 。? 跨年了嗎??
2021 12/07 10:26
84785030 
2021 12/07 10:50
借 工程施工-審計費 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸：銀行存款。沒有跨年
meizi老師 
2021 12/07 10:51
你好； 現(xiàn)在 做 ：? ?借 工程施工-審計費? 負數(shù)應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 負數(shù)貸：銀行存款負數(shù)? ? ?這個款 要 退還嗎。 你都沒有認證 是嗎？我看你科目沒有掛進項稅去 ； 也就不存在轉出的??
84785030
2021 12/07 10:58
前面的就做了 也結轉到進項了的
84785030
2021 12/07 10:58
?那邊已經(jīng)把錢退還了
meizi老師
2021 12/07 10:59
你好；? ? ? ?結轉到進項稅了。 那你就做轉出 ：借工程施工-審計費貸進項稅轉出? ；然后? ? ? ? ? 借銀行存款貸工程施工- 審計費? ?? ?
84785030
2021 12/07 11:21
那我以前結轉到主營業(yè)務成本的工程施工怎么處理呢？
84785030
2021 12/07 11:21
現(xiàn)在工程施工余額在貸方
meizi老師
2021 12/07 11:27
你好；? ?去沖掉你 借主營業(yè)務成本 負數(shù)? 貸工程施工負數(shù)??
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