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老師，這個(gè)賬套是一家園林綠化工程公司，實(shí)務(wù)工作中，計(jì)提企業(yè)所得稅是按月計(jì)提還是按季度計(jì)提？一般不是得按照財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的應(yīng)納稅所得額作為計(jì)算的依據(jù)么？這個(gè)賬套做的是6月份的業(yè)務(wù)，計(jì)提的是季度企業(yè)所得稅，那應(yīng)納稅所得額參考的月份是1-5月份的應(yīng)納稅所得額？還有就是，100萬(wàn)以內(nèi)的稅收優(yōu)惠，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額這個(gè)是最新的政策嗎？
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學(xué)員你好，100萬(wàn)以內(nèi)的稅收優(yōu)惠，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額這個(gè)是最新的政策
2021 12/07 20:29
悠然老師01 
2021 12/07 20:31
實(shí)物工作中，計(jì)提企業(yè)所得稅一般是按季度計(jì)提，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)調(diào)整后計(jì)算應(yīng)納稅所得額
84784987 
2021 12/07 21:15
老師，您說(shuō)的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)調(diào)整后，計(jì)算應(yīng)納稅所得額，是什么意思？因?yàn)槲覀冊(cè)谧?月份賬的時(shí)候，參考的數(shù)據(jù)，只能是1-5月的吧？6月份要結(jié)完賬，出了報(bào)表以后，才能得出1-6月的應(yīng)納稅所得額吧。
悠然老師01
2021 12/07 21:35
比如，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額100萬(wàn)，投資收益10萬(wàn)，100-10=90這是應(yīng)納稅所得額
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