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你好,我公司只能開(kāi)3%個(gè)點(diǎn)專票,但是合同簽的是13%,中間補(bǔ)差價(jià)損失,這個(gè)應(yīng)該怎么算?

84784970| 提问时间:2021 12/08 10:35
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庾老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
比如合同含稅(13%)總價(jià)是2萬(wàn) 增值稅=20000/1.13*0.13=2300.88 實(shí)際只能開(kāi)3%的票 增值稅=20000/1.03*0.03=582.52 稅差=2300.88--582.52=1718.36 也就是在含稅總價(jià)2萬(wàn)的基礎(chǔ)上,把稅差減去,實(shí)際合同含稅總價(jià)款=20000--1718.36=18281.64
2021 12/08 10:41
84784970
2021 12/08 10:44
老師,城建稅和教育附加稅不用補(bǔ)償嗎?
庾老師
2021 12/08 10:45
如果對(duì)方很認(rèn)真就會(huì)要,一般可能不會(huì)要
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