问题已解决
老師您好,我想問下,跨月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)有誤,又認(rèn)證了,第二月重新開了紅票和藍(lán)票,在申報(bào)時(shí)是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好? 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呢?
2021 12/08 17:34
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2021 12/08 17:58
那老師我再問下,在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)時(shí),開藍(lán)票和紅票,一正一副抵消了,報(bào)稅時(shí)又轉(zhuǎn)出,不是多減了么
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 18:00
你好? 你原來的進(jìn)項(xiàng)沒抵扣嗎? ?
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2021 12/08 18:08
抵扣了的
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 18:18
你原來抵扣了,現(xiàn)在開出負(fù)數(shù)發(fā)票,所以要轉(zhuǎn)出來。
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2021 12/08 18:50
我感覺我繞到死胡同了,比如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10萬,這個(gè)月開紅票藍(lán)票各10萬,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)抵扣了,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)一紅一籃相當(dāng)于沒進(jìn)項(xiàng)了呀,如果再轉(zhuǎn)出10萬,不是進(jìn)項(xiàng)就少了10萬么,老師麻煩幫忙走出這個(gè)誤區(qū)
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 18:54
轉(zhuǎn)賬做的是負(fù)數(shù)分路,這個(gè)沒有錯(cuò)
但是表二需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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2021 12/08 18:54
收到紅字發(fā)票,賬上做的是負(fù)數(shù)分路,這個(gè)沒有錯(cuò)
但是表二需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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2021 12/08 19:52
申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是多轉(zhuǎn)了么,在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)時(shí)已經(jīng)沒算進(jìn)去了呀
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2021 12/08 20:20
前面不是說已經(jīng)抵扣了嗎?抵扣了開紅字發(fā)票就要轉(zhuǎn)出來。
不可能讓你抵扣兩次
因?yàn)椋竺媸盏秸_發(fā)票時(shí)還能抵扣呢。
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