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賬是對的，差那個(gè)退稅的數(shù)，右邊資產(chǎn)少退稅的數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)那

余額表還沒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，以前年度損益我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

跟這有關(guān)系嗎

?你好；? ? 你? ?做了那些分錄。 發(fā)來看看 。 你退稅金額收到了嗎? ?

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配未分配利潤

那你分錄處理是沒有錯(cuò)誤的? ；? ?正常不會(huì)影響雙方不平的 ；? 你? ? 除開這個(gè)業(yè)務(wù)? ?之前是不是就不平的?

之前是平的

你好； 那你做的這筆分錄是對的；? ?除非是影響你? 期初數(shù)據(jù)導(dǎo)致不平? ?

我發(fā)的圖片你能看到嗎

就是沒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候以前年度損益是這樣，我結(jié)轉(zhuǎn)跟它有關(guān)系嗎

你好；? ? ? 你檢查下金額對不對? ； 這個(gè)是? 你負(fù)債表里面? 銀行存款會(huì)增加? ；? 應(yīng)交稅費(fèi) 會(huì)平衡 不會(huì)增加金額的? ?然后 所有者權(quán)益里面利潤分配 數(shù)據(jù)會(huì)有變化的。 這樣? ? 雙方都是平衡的??

就是差那個(gè)金額

?你應(yīng)交稅費(fèi)不會(huì)影響的。? ?我記得是報(bào)表勾稽會(huì)影響的。正常你們的負(fù)債表不會(huì)不平的。 除非你自己系統(tǒng)原因?