问题已解决
小規(guī)模納稅人稅控盤服務(wù)費(fèi)減免增值稅,如何做賬,收到發(fā)票是計(jì)入了管理費(fèi)用,實(shí)際抵扣如何做賬
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借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用讀書
2021 12/09 14:51
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2021 12/09 14:52
不計(jì)入營業(yè)外收入了嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/09 14:52
對的是的,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了。
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2021 12/09 14:54
開始計(jì)入管理費(fèi)用,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外費(fèi)用,但是這樣增值稅就不平了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/09 14:55
增值稅怎么會(huì)不平?小規(guī)模,比如,你需要交20的增值稅抵扣了15只需要交五的不就可以啦,借方貸方,抵扣。
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2021 12/09 14:59
借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅 280 貸:營業(yè)外收入 280
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/09 15:01
可以的,這個(gè)也可以的,但是不影響你的應(yīng)交稅費(fèi)吧。
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