问题已解决
老師,3月份我暫估了一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估 11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會出現(xiàn)負數(shù),我現(xiàn)在沖紅做了一筆借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:本年利潤, 最后資產(chǎn)負債表上的未分配利潤和利潤表上的數(shù)就不對了。
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你好,就是11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會出現(xiàn)負數(shù)
2021 12/11 08:23
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2021 12/11 08:23
這樣該怎么做?
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2021 12/11 08:26
期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年累計凈利潤? ? ? 沖了本年利潤后,期末未分配利潤就不對了
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2021 12/11 08:30
老師如果沖紅本年利潤,分錄是借:應(yīng)付賬款—負數(shù)? ?貸:本年利潤—負數(shù)? ? ?這樣借貸必須都是負數(shù)對嗎?
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/11 08:44
不是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
用負數(shù)反映
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2021 12/11 08:48
老師,沖主營業(yè)務(wù)成本會有負數(shù),我暫估了170主營業(yè)務(wù)成本
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/11 09:10
沒有關(guān)系啊,出現(xiàn)負數(shù),直接月末結(jié)轉(zhuǎn)就行
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2021 12/11 09:14
主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負數(shù),在報表上太難看了
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/11 10:47
那這個就是應(yīng)該這樣處理的,正常業(yè)務(wù),不能直接做到利潤分配里
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