問(wèn)題已解決

A手表廠(增值稅一般納稅人)2019年5月委托B手表廠加工200只高檔手表，A手表廠提供的原材料金額為320萬(wàn)元，當(dāng)月加工完畢，支付B手表廠不含稅加工費(fèi)90萬(wàn)元。A手表廠收回高檔手表時(shí)，B手表廠按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅，B手表廠同類手表的不含稅銷售價(jià)格為2.9萬(wàn)元/只。A手表廠將收回的高檔手表全部對(duì)外銷售，取得含稅收人696萬(wàn)元。已知高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%，A手表廠2018年5月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納消費(fèi)稅( )萬(wàn) 元。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/11 16:21
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要計(jì)算一下回復(fù)
2021 12/11 16:57
恒山老師
2021 12/11 17:05
你的日期前后不一致，因?yàn)樵鲋刀惵什灰粯?，?018年5月算，A手表廠2018年5月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納消費(fèi)稅696/1.16*20%-2.9*200*20%=4萬(wàn)元
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