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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物，價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元，給予5%的折扣，開具增值稅專用發(fā)票，在金額欄注明銷售額800萬元，折扣額40萬元； （2）銷售給A商場(chǎng)一批貨物，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元，

84785021| 提问时间：2021 12/15 19:45
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职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1 借，應(yīng)收賬款等760加760*13% 貸，主營業(yè)務(wù)收入760 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)760*13%
2021 12/15 19:48
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