問(wèn)題已解決

假設(shè)2019年12月31日,南方公司的公司間應(yīng)收賬款為500萬(wàn)元,南方公司個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中壞賬準(zhǔn)備余額為2.5萬(wàn)元(全部是針對(duì)其子公司的應(yīng)收賬款計(jì)提的)；2020年12月31日,南方公司對(duì)子公司內(nèi)部應(yīng)收賬款為800萬(wàn)元,本期應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為4萬(wàn)元，即在上期壞賬準(zhǔn)備2.5萬(wàn)元的基礎(chǔ)上補(bǔ)提1.5萬(wàn)元。（假定不考慮所得稅） ? ?要求：編制2019年和2020年末應(yīng)收應(yīng)付款和壞賬準(zhǔn)備的調(diào)整與抵銷分錄

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 20:37
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019 借：應(yīng)付賬款500 貸：應(yīng)收賬款500 借：應(yīng)收賬款2.5貸：信用減值損失2.5 2020 借：應(yīng)付賬款500 貸：應(yīng)收賬款500 借：應(yīng)收賬款2.5貸：未分配利潤(rùn)2.5 借：應(yīng)付賬款300 貸：應(yīng)收賬款300 借：應(yīng)收賬款1.5貸：信用減值損失1.5 滿意的話麻煩評(píng)價(jià)一下！
2021 12/16 20:53
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