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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！員工備用金入的其他應(yīng)收款科目，報銷時因?yàn)闆]有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完，累計(jì)金額比較大，但是在老板（老板管報銷）那邊經(jīng)常有報超的還補(bǔ)打了報銷款，像這種補(bǔ)打的報銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
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您好
報銷款只有一張回單 沒有報銷發(fā)票嗎
2021 12/17 10:02
84785002 
2021 12/17 10:11
報銷的多是收據(jù)，正規(guī)的票據(jù)還不夠沖月初打的備用金，然后在老板那邊報銷超備用金的還會補(bǔ)打款就只有一張補(bǔ)報銷的回單
bamboo老師 
2021 12/17 10:19
那就只好沖個人往來跟費(fèi)用 不然往來不平
84785002
2021 12/17 10:25
具體該怎么操作呢老師
bamboo老師
2021 12/17 10:25
老板報銷的支出 您平時通過銀行存款科目核算嗎
84785002
2021 12/17 10:32
是的從公戶打款，我是新來公司的，之前的會計(jì)補(bǔ)打報銷款也是借：其他應(yīng)收款，貸記銀行存款，可是這樣的話會導(dǎo)致個人應(yīng)收越來越多，但是我不知道這個該怎樣去處理
bamboo老師
2021 12/17 10:33
費(fèi)用報銷的時候
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
發(fā)生支出的話 這樣寫分錄 沒有發(fā)票匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785002
2021 12/17 10:37
報銷的時候票據(jù)合規(guī)的就是您說的這個分錄，其余部分就一直掛著的，像現(xiàn)在補(bǔ)報銷的回單可以這樣做分錄嗎？借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，匯算清繳時做納稅調(diào)整，可是只有一張打款的回單，后期還需要找正規(guī)的發(fā)票附后邊嗎
bamboo老師
2021 12/17 10:38
如果匯算清繳納稅調(diào)整了 就不需要找
84785002
2021 12/17 10:48
老師，像之前長期掛的個人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷嗎
bamboo老師
2021 12/17 10:48
之前長期掛的個人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷
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