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請問老師，免稅的，是全額確認(rèn)收入嗎？
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對，免費(fèi)的話全部填寫收入。
2021 12/17 16:21
84785035 
2021 12/17 16:24
不是按照小規(guī)模1%拆分嗎？
東老師 
2021 12/17 16:24
對，這個(gè)不需要拆分。
84785035
2021 12/17 16:39
請問老師，我單位小規(guī)模季報(bào)，截止到今天44萬元，沒有到45萬，去稅務(wù)代開的普票都是顯示免稅。但是明天有個(gè)客戶要開1.5萬元的普票后，那就超過45萬元了，請問那原來開的免稅普票都要繳納增值稅了嗎？那我原來全額確認(rèn)收入的部分拆分嗎？
東老師
2021 12/17 16:39
你說的免稅是指小微企業(yè)免稅，還是本身就免稅的？
84785035
2021 12/17 16:40
增值稅小規(guī)模納稅人不超過45萬
東老師
2021 12/17 16:40
這種情況的話，你做賬的時(shí)候要價(jià)稅分離的。
東老師
2021 12/17 16:40
如果最后沒有超過45萬的話，再轉(zhuǎn)到意外收入。
84785035
2021 12/17 16:40
小微企業(yè)免稅是所得稅呀。我是小規(guī)模納稅人增值稅不超過45萬免稅
東老師
2021 12/17 16:41
我知道你這個(gè)正常做賬是價(jià)稅分離，做帳。
84785035
2021 12/17 16:43
如果是化學(xué)生物制劑，稅務(wù)代開發(fā)票，備注那里寫的免稅呢？
東老師
2021 12/17 16:44
如果本身免稅的話，就沒有銷項(xiàng)稅額。
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